7月6日，集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部完成了對(duì)熱力公司開(kāi)展的為期17個(gè)工作日的專項(xiàng)審計(jì)工作。

審計(jì)組通過(guò)詢證、查看資料、實(shí)地巡查等方式，對(duì)公司熱費(fèi)確認(rèn)、采暖費(fèi)收繳情況、招投標(biāo)管理、技改項(xiàng)目后評(píng)估、廢舊物資管理、財(cái)務(wù)決算、發(fā)票管理、工程概算管理、會(huì)議紀(jì)要等內(nèi)容以及對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程結(jié)果及其影響進(jìn)行了審計(jì)和整改督查。此次審計(jì)共填報(bào)了17類51張審計(jì)取證單，并針對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提出了流程優(yōu)化建議，使企業(yè)進(jìn)一步提升了技改項(xiàng)目的管理水平和決策水平。 （金雪姣　陳娟玲）